|
Mục tiêu
|
Biện pháp thực hiện
|
Trách nhiệm
|
Thời gian
|
Hồ sơ
|
|
1
|
-Trưởng phòng xây dụng kế hoạch thanh tra.
-Cán bộ phòng đọc và góp ý.
-Chỉnh sửa và hoàn thiện.
-Trình Hiệu Trưởng phê duyệt và ban hành.
|
Đặng Xuân Kính
|
-Tháng 8/2013.
-Tháng 8/2013.
-Tháng 9/2013.
-Tháng 9/2013
|
Bản kế hoạch thanh tra
|
|
Triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chức năng ,nhiệm vụ của phòng
|
Hoàn thành theo từng nội dung thanh tra
|
Biên bản thanh tra
|
|
2
|
Xây dựng kế hoạch thanh tra thi tuyển sinh ,thi tốt nghiệp ,thi học phần trên cơ sở kế hoạch của nhà trường.
Phân công nghiệm vụ cho các cán bộ làm nhiệm vụ thanh tra
|
Đặng Xuân Kính
|
Hệ CQ:Tháng 6/2014.
-VLVH,LT,VB2: trước 15 ngày.
-TN,học phần :Trước các kỳ thi
|
Bản kế hoạch thanh tra.
Danh sách cán bộ thanh tra được phân công nhiệm vụ.
|
|
Tổ chức công tác thanh tra theo kế hoạch
|
-Hệ CQ: Tháng 8/2013
VLVH,LT,VB2:Tháng 10/2013 và Tháng 4/2014.
-Thi TN,HP: Theo kế hoạch của trường
|
Bản ghi nhớ thanh tra
|
|
Tổng hợp và báo cáo kết quả thanh tra
|
Sau mỗi đợt thi
|
Bảng tổng hợp kế quả thanh tra
|
|
3
|
Xây dựng kế hoạch thanh tra ,kiểm tra hồ sơ,bài thi tuyển sinh .Phân công nhiệm vụ cho cán bộ thanh tra
|
Kiều Thọ Long
|
-Hệ CQ :Tháng 8/2013.
VLVH,LT,VB2: Tháng 4/2014
|
Bản kế hoạch thanh tra
|
|
Tổ chúc công tác kiểm tra, thanh tra theo kế hoạch.
|
Hệ CQ :Tháng 9/2013.
VLVH,LT,VB2: Sau khi có danh sách thí sinh trúng tuyển
|
Kết quả thanh tra hồ sơ, bài thi trúng tuyển
|
|
Tổng hợp và báo cáo Bộ GD&ĐT kết quả thanh tra
|
Hệ CQ :Tháng 12/2013.
VLVH,LT,VB2: Sau đợt thi 2 tháng
|
Bản báo cáo tổng hợp
|
|
4
|
Xây dựng kế hoạch thanh tra việc cấp phát văn bằng,chứng chỉ
|
Đặng Xuân Kính
|
Tháng 12/2013
|
Bản kế hoạch thanh tra
|
|
Tổ chức công tác kiểm tra,thanh tra theo kế hoạch
|
Tháng 12/2013
|
Biên bản thanh tra, kiểm tra cấp phát, văn bằng ,chứng chỉ
|
|
Tổng hợp và báo cáo kết quả
|
Tháng 12/2013
|
Bản báo cáo
|
|
5
|
Tiếp nhận đơn thư khiếu nại ,tố cáo .Phân công cán bộ thụ lý
|
Đặng Xuân Kính
|
Tiến hành công tác thanh tra sau khi nhận đơn,thư khiếu nại ,tố cáo
|
Đơn thư khiếu nại,tố cáo của công dân
|
|
Tiến hành các công tác liên quan để giải quyết đơn ,thư khiếu nại,tố cáo
|
Các loại hồ sơ liên quan
|
|
Báo cáo kế quả giải quyết
|
Sau khi thanh tra
|
Bản báo cáo tổng hợp kế quả
|
|
6
|
Ra quyết định kiểm toàn ban phòng , chống tham nhũng
|
Đặng Xuân
Kính
|
Tháng 8/2013
|
Quyết định
|
|
Tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ
|
Hoàn thành các nội dung công tác phòng , chống tham nhũng
|
Bản báo cáo phòng chống tham nhũng
|
|
Báo cáo kết quả phòng, chống tham nhũng về thanh tra Tỉnh
|
Hoàn thành Tháng 6 và Tháng 12
|
Báo cáo
|
|
7
|
Xây dụng mẫu phiếu thăm dò chất lượng phục vụ của phòng
|
Đặng Xuân Kính
Hồ Thị Hương Giang
|
Phiếu thăm dò chất lượng phục vụ, tháng 2/2014
|
Mẫu phiếu tham dò mức độ hài lòng
|
|
Tổ chức thăm dò chất lượng phục vụ của phòng.Tháng 3/2014
|
Phát ,thu phiếu thăm dò .Tháng 3/2014
|
|
Tổng hợp kết quả thăm dò chất lượng phục vụ của phòng
|
Biểu tổng hợp kết quả tổ chức tham dò. Tháng 5/2014
|
Kết quả thực hiện
|
|
Báo cáo kết quả thăm dò và đề nghị biện pháp khắc phục
|
Báo cáo kết quả tổ chức tham dò. Tháng 6/2014
|
|
Kiểm chứng hành động khắc phục
|
Theo thời gian quy định của ban ISO
|
Kết quả kiểm chứng hành động khắc phục.
|
|
8
|
Tất cả cán bộ phòng đọc ,hiểu ISO
|
Đặng Xuân Kính
Hồ Thị Hương Giang
|
Thường xuyên
|
-Từng người ký vào văn bản theo dõi cam kết
|
|
Thực hiện theo ISO
|
Thường xuyên
|
-Các mẫu hồ sơ
|
|
Hoàn thành chuyển đổi QMS ISO 9001:2008
|
Theo quy định của trường về thời gian
|
-Văn bản được duyệt
|